Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002760
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96345
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.866.342
Retención DNCP
₲ 6.991
Retención IVA
₲ 53.847
Retención Renta
₲ 72.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.022.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.022.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer