Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001392
Monto de la Factura
₲ 18.375.860
Nro. Solicitud de Transferencia
112617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.396.043
Retención DNCP
₲ 66.332
Retención IVA
₲ 384.030
Retención Renta
₲ 512.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
085/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224976
Monto Contrato
₲ 611.545.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.022.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.022.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer