Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011801
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.313.920
Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233642
Monto Contrato
₲ 73.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.120.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.120.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)