Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014682
Monto de la Factura
₲ 1.061.250
Nro. Solicitud de Transferencia
159864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.057.545
Retención DNCP
₲ 3.705
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
152-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-234120
Monto Contrato
₲ 8.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430927
Nombre de la Licitación
LPN N° 68/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL COMPLEJO SANTO DOMINGO - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)