Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033479
Monto de la Factura
₲ 573.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89340
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.587.960
Retención DNCP
₲ 2.098.469
Retención IVA
₲ 8.197.143
Retención Renta
₲ 21.859.048
Multa
₲ 57.380
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233391
Monto Contrato
₲ 27.195.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.487.267.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.487.267.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432223
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/2023 - "ADQUISICIÓN DE ADALIMUMAB INYECTABLE 40MG"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)