Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94293
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233759
Monto Contrato
₲ 1.279.345.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.662.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.662.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428716
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA KARL STORZ, ADVANCED Y BARRFAB - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma