Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003999
Monto de la Factura
₲ 57.549.079
Nro. Solicitud de Transferencia
114336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.069.976
Retención DNCP
₲ 202.991
Retención IVA
₲ 1.569.520
Retención Renta
₲ 1.569.520
Multa
₲ 86.324
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-232731
Monto Contrato
₲ 574.073.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.284.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.284.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431275
Nombre de la Licitación
LPN N° 73/2023 ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA INYECTORES DE CONTRASTES DE TOMÓGRAFOS - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)