Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002299
Monto de la Factura
₲ 104.443.164
Nro. Solicitud de Transferencia
38826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.432.179
Retención DNCP
₲ 364.602
Retención IVA
₲ 2.848.450
Retención Renta
₲ 3.797.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229434
Monto Contrato
₲ 19.467.702.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.933.362.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.933.362.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421677
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD - REGIONES SANITARIAS (EJE NORTE Y CENTRO - ESTE) - MSPYBS - COBERTURA DE 24 MESES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)