Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001315
Monto de la Factura
₲ 384.287.181
Nro. Solicitud de Transferencia
138333
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.491.031
Retención DNCP
₲ 1.341.512
Retención IVA
₲ 10.480.559
Retención Renta
₲ 13.974.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229434
Monto Contrato
₲ 19.467.702.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.568.240.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.568.240.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421677
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD - REGIONES SANITARIAS (EJE NORTE Y CENTRO - ESTE) - MSPYBS - COBERTURA DE 24 MESES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)