Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000965
Monto de la Factura
₲ 1.571.142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126489
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.478.516.508
Retención DNCP
₲ 5.541.848
Retención IVA
₲ 42.849.341
Retención Renta
₲ 42.849.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227735
Monto Contrato
₲ 16.778.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.418.329.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.418.329.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421665
Nombre de la Licitación
LPN Nº 23/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y MICROBIOLOGÍA PARA EL CENTRO MÉDICO NACIONAL-HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ-MSPBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)