Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001692
Monto de la Factura
₲ 7.145.640
Nro. Solicitud de Transferencia
54176
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.798.981
Retención DNCP
₲ 26.296
Retención IVA
₲ 110.466
Retención Renta
₲ 203.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225505
Monto Contrato
₲ 123.095.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.359.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.359.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional