Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003765
Monto de la Factura
₲ 8.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.780.606
Retención DNCP
₲ 30.144
Retención IVA
₲ 117.750
Retención Renta
₲ 314.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225505
Monto Contrato
₲ 123.095.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.139.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.139.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional