Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002697
Monto de la Factura
₲ 36.194.080
Nro. Solicitud de Transferencia
131095
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.060.276
Retención DNCP
₲ 127.666
Retención IVA
₲ 987.111
Retención Renta
₲ 987.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236880
Monto Contrato
₲ 5.613.864.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.728.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.249.728.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)