Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009819
Monto de la Factura
₲ 481.179.560
Nro. Solicitud de Transferencia
143085
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.879.288
Retención DNCP
₲ 1.679.754
Retención IVA
₲ 13.123.079
Retención Renta
₲ 17.497.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236880
Monto Contrato
₲ 5.613.864.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.698.608.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.698.608.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)