Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005437
Monto de la Factura
₲ 96.831.800
Nro. Solicitud de Transferencia
10142
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.247.238
Retención DNCP
₲ 338.031
Retención IVA
₲ 2.640.867
Retención Renta
₲ 3.521.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236880
Monto Contrato
₲ 5.613.864.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.249.728.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.249.728.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)