Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020217
Monto de la Factura
₲ 380.615.781
Nro. Solicitud de Transferencia
102408
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.982.962
Retención DNCP
₲ 1.406.466
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.874.737
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
181-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227880
Monto Contrato
₲ 1.272.647.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.767.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.225.767.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421679
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)