Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000766
Monto de la Factura
₲ 36.445.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93037
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.998.733
Retención DNCP
₲ 127.227
Retención IVA
₲ 993.960
Retención Renta
₲ 1.325.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M&A MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80108463-6
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236241
Monto Contrato
₲ 309.441.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.696.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.696.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)