Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001258
Monto de la Factura
₲ 87.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18158
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.719.650
Retención DNCP
₲ 305.804
Retención IVA
₲ 2.389.091
Retención Renta
₲ 3.185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-230306
Monto Contrato
₲ 1.051.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 902.495.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 902.495.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429392
Nombre de la Licitación
LPN 02/2023 Contratación del Servicio de Seguridad para el Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional