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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000355
Monto de la Factura
₲ 71.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67745
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.271.419

Retención DNCP
₲ 252.835
Retención IVA
₲ 1.954.909
Retención Renta
₲ 1.954.909
Multa
₲ 1.182.720

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.032.647.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.032.112.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)