Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000475
Monto de la Factura
₲ 5.481.600
Nro. Solicitud de Transferencia
5824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.101.177
Retención DNCP
₲ 19.136
Retención IVA
₲ 149.498
Retención Renta
₲ 199.331
Multa
₲ 15.348
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.032.647.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.032.112.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)