Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000319
Monto de la Factura
₲ 55.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.767.939
Retención DNCP
₲ 193.903
Retención IVA
₲ 1.514.864
Retención Renta
₲ 2.019.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.032.647.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.032.112.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)