Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000223
Monto de la Factura
₲ 86.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41372
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.193.401
Retención DNCP
₲ 304.333
Retención IVA
₲ 2.353.091
Retención Renta
₲ 2.353.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.032.647.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.032.112.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)