Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011695
Monto de la Factura
₲ 1.810.100
Nro. Solicitud de Transferencia
217850
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.801.910
Retención DNCP
₲ 6.552
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225509
Monto Contrato
₲ 236.261.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.786.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.786.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional