Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002611
Monto de la Factura
₲ 299.315.800
Nro. Solicitud de Transferencia
67006
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.832.932
Retención DNCP
₲ 1.055.768
Retención IVA
₲ 8.163.158
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236808
Monto Contrato
₲ 4.931.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.108.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.108.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421969
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31/2023 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE VIH/SIDA-ITS - MSPYBS COBERTURA 24 MESES"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)