Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000808
Monto de la Factura
₲ 9.628.149
Nro. Solicitud de Transferencia
24552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.810.456
Retención DNCP
₲ 33.611
Retención IVA
₲ 262.586
Retención Renta
₲ 350.115
Multa
₲ 171.381
Datos del Contrato
Proveedor
INFINITY INTERNACIONAL S.A
RUC
80099840-5
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236253
Monto Contrato
₲ 804.816.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.662.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.662.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)