Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003712
Monto de la Factura
₲ 64.312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.520.986
Retención DNCP
₲ 226.848
Retención IVA
₲ 1.753.977
Retención Renta
₲ 1.753.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR NICOLAS CHAPARRO SAUCEDO
RUC
2488331-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-226249
Monto Contrato
₲ 101.141.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.178.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.178.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418927
Nombre de la Licitación
LPN Nº 88/2022 - "PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES, RESPONSABLES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA - CENQUER"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)