Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145550
Monto de la Factura
₲ 826.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71046
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.609.611
Retención DNCP
₲ 3.206.471
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.792.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231734
Monto Contrato
₲ 49.584.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.930.613.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.930.606.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)