Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003907
Monto de la Factura
₲ 90.914.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54213
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.811.751
Retención DNCP
₲ 317.375
Retención IVA
₲ 2.479.489
Retención Renta
₲ 3.305.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227586
Monto Contrato
₲ 1.010.191.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.927.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.927.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)