Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003444
Monto de la Factura
₲ 74.679.850
Nro. Solicitud de Transferencia
51992
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.106.696
Retención DNCP
₲ 260.701
Retención IVA
₲ 2.036.723
Retención Renta
₲ 2.715.631
Multa
₲ 560.099
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227586
Monto Contrato
₲ 1.010.191.084
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.927.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 596.927.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)