Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000484
Monto de la Factura
₲ 681.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21424
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.976.654
Retención DNCP
₲ 2.379.892
Retención IVA
₲ 18.592.909
Retención Renta
₲ 24.790.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
296/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231122
Monto Contrato
₲ 47.820.986.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.544.812.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.544.812.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430066
Nombre de la Licitación
LPN 56/2023 - ADQUISICION DE LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)