Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028987
Monto de la Factura
₲ 255.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171613
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.842.273
Retención DNCP
₲ 899.455
Retención IVA
₲ 6.954.545
Retención Renta
₲ 6.954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
843
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231884
Monto Contrato
₲ 2.878.329.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.300.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.300.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405762
Nombre de la Licitación
LPN 02/2022 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS PARA LA RED HOSPITALARIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)