Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004731
Monto de la Factura
₲ 432.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.927.542
Retención DNCP
₲ 1.579.886
Retención IVA
₲ 6.171.429
Retención Renta
₲ 16.457.143
Multa
₲ 864.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236168
Monto Contrato
₲ 19.855.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.905.460.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.905.460.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)