Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005017
Monto de la Factura
₲ 501.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174879
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.197.047
Retención DNCP
₲ 1.832.667
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.090.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236168
Monto Contrato
₲ 19.855.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.905.460.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.905.460.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)