Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 160.322.055
Nro. Solicitud de Transferencia
59872
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.860.485
Retención DNCP
₲ 559.670
Retención IVA
₲ 4.372.420
Retención Renta
₲ 5.829.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO Y NEGOCIOS SUSTENTABLES SA
RUC
80049094-0
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235362
Monto Contrato
₲ 4.771.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.206.541.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.206.541.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432159
Nombre de la Licitación
Servicio para Apoyo logístico para el desarrollo de actividades en campo del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY