Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 68.914.566
Nro. Solicitud de Transferencia
68459
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.052.725
Retención DNCP
₲ 252.030
Retención IVA
₲ 984.494
Retención Renta
₲ 2.625.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
241/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-237335
Monto Contrato
₲ 5.299.998.609
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.635.730.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.635.730.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433768
Nombre de la Licitación
LPN N° 100/2023 - "ADQUISICIÓN DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)