Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013196
Monto de la Factura
₲ 34.582.434
Nro. Solicitud de Transferencia
216580
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.543.642
Retención DNCP
₲ 121.982
Retención IVA
₲ 943.157
Retención Renta
₲ 943.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227579
Monto Contrato
₲ 3.025.348.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.031.189.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.189.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)