Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 11.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.162.148
Retención DNCP
₲ 41.865
Retención IVA
₲ 323.700
Retención Renta
₲ 323.700
Multa
₲ 7.121
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-234069
Monto Contrato
₲ 2.639.668.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.382.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.382.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)