Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006617
Monto de la Factura
₲ 56.833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17646
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
05-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.017.955
Retención DNCP
₲ 198.399
Retención IVA
₲ 1.549.991
Retención Renta
₲ 2.066.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-234069
Monto Contrato
₲ 2.639.668.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.382.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.382.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)