Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009408
Monto de la Factura
₲ 142.082.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158662
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.360.183
Retención DNCP
₲ 495.997
Retención IVA
₲ 3.874.977
Retención Renta
₲ 5.166.636
Multa
₲ 184.707
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-234069
Monto Contrato
₲ 2.639.668.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.185.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.185.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421523
Nombre de la Licitación
LPN Nº 16/2023 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS Y DE ALTA ROTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEPENDIENTES DEL MSPYBS"-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)