Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005085
Monto de la Factura
₲ 822.666.600
Nro. Solicitud de Transferencia
139020
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 786.600.896
Retención DNCP
₲ 3.159.040
Retención IVA
Retención Renta
₲ 32.906.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231737
Monto Contrato
₲ 14.903.650.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.128.756.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.128.756.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)