Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062517
Monto de la Factura
₲ 1.058.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34891
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2026
Fecha de la Transferencia
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.476.820
Retención DNCP
₲ 3.826.206
Retención IVA
₲ 18.750.662
Retención Renta
₲ 39.856.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236488
Monto Contrato
₲ 41.627.954.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.245.678.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.245.678.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)