Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008813
Monto de la Factura
₲ 13.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122340
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.110.843
Retención DNCP
₲ 49.205
Retención IVA
₲ 380.455
Retención Renta
₲ 380.455
Multa
₲ 16.740
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236488
Monto Contrato
₲ 41.627.954.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.245.678.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.245.678.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)