Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001028
Monto de la Factura
₲ 560.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225050
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.572.400
Retención DNCP
₲ 1.957.353
Retención IVA
₲ 15.291.818
Retención Renta
₲ 20.389.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236488
Monto Contrato
₲ 41.627.954.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.222.122.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.222.122.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)