Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001180
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
224547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.252.230
Retención DNCP
₲ 125.074
Retención IVA
₲ 488.571
Retención Renta
₲ 1.302.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236488
Monto Contrato
₲ 41.627.954.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.222.122.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.222.122.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)