Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1048871
Monto de la Factura
₲ 88.376.600
Nro. Solicitud de Transferencia
156162
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.376.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-81290
Monto Contrato
₲ 429.626.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.701.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.701.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas