Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 71.650.100
Nro. Solicitud de Transferencia
156411
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.650.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-79775
Monto Contrato
₲ 143.300.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.781.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.781.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas