Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 379.409.100
Nro. Solicitud de Transferencia
47743
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.409.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-81286
Monto Contrato
₲ 864.976.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 822.576.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 822.576.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas