Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003281
Monto de la Factura
₲ 1.534.800
Nro. Solicitud de Transferencia
161583
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-81229
Monto Contrato
₲ 425.256.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.609.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.609.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262998
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas