Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 398.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156464
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-74116
Monto Contrato
₲ 417.336.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.879.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.879.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252743
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas