Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 19.136.150
Nro. Solicitud de Transferencia
123852
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.136.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
31/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-74116
Monto Contrato
₲ 417.336.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.879.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.879.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252743
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas